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第一部分：部門概況

一、學?；厩闆r

廣西建設職業技術學院（以下簡稱學校）是由廣西壯族自治區人民政府舉辦的建設類公辦高等職業技術學院。學校行政主管部門是廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳，教育教學業務接受廣西壯族自治區教育廳的指導和管理。學?，F設有8個黨政部門及土木工程系、規劃與建筑系、設計藝術系、管理工程系、城市建設與交通工程系、設備工程系、計算機與信息技術系、公共基礎部、思想政治理論課教學科研部共9個教學系部共開設有41個專業，全日制在校生超過15000人，各類函授在讀學員6000余人。學校主要為建設行業培養高素質技術技能型人才，為推動廣西的經濟社會發展，特別是在廣西城鎮化和新農村建設中，發揮重要作用。目前學院占地面積約708畝，截止2017年年底固定資產為70271.4萬元。

二、學校人員構成情況

學校基本性質為全額撥款事業單位，編制人數380人。截止2017年10月31日，在校教職員工820人，其中：在職680人（在職在編360人，長期聘用約320人）；離休2人；退休138人。

第二部分：2018年部門預算報表

表一：財政撥款收支總表

表二：一般公共預算支出表

表三：一般公共預算基本支出表

表四：部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表

表五：政府性基金預算撥款支出預算表

表六：部門收支總表

表七：部門收入總表

表八：部門支出總表

（詳見附件）

第三部分：2018年部門預算報表說明

一、2018年收支總體情況

（一）收入預算說明

2018年收入總預算39559.16萬元，同比增加1,336.51萬元,同比增長3.49%，增長主要原因是學校辦學規模擴大，學生人數增加，學生生均撥款安排預算收入增加，以及堅持全面預算的原則合理預測各項收入增加。

2018年一般公共預算收入預算21,690.89萬元，同比增加1,430.65萬元，增長7.06％，增長原因是學生人數增加，學生生均撥款增加。其中：經費撥款11000.8萬元，同比增加1530.65萬元，增長16.16%，增長主要原因是一方面學生人數增加，生均撥款增加，另一方面2018年高職生均撥款獎補資金是在年初下達納入預算，而2017年此項資金是在年中追加；納入公共財政預算管理的非稅收入安排的資金10690.09萬元，同比減少100萬元，同比減少0.92%。納入財政專戶管理的收入安排的資金14826.27萬元，同比減少488.39萬元，同比下降3.18%（全部為教育收費收入），主要原因是2017年單招及對口招生報名考試費納入教育收費收入安排，2018年沒有此項收入預算安排。

未納入財政專戶管理的收入安排的資金1542萬元，同比減少268萬元，同比下降14.8%，其中：事業收入安排的資金1252萬元，同比減少198萬元，同比下降13.65%，減少的主要原因是安排在非強制性培訓費收入減少，因新校區離市中心區較遠，預計參加培訓的學員較上年度有所減少，相應培訓費收入減少。其他收入安排的資金290萬元，同比減少70萬元，同比減少19.44%。

（二）支出預算說明

2018年支出總預算39559.16萬元，同比增加1,336.51萬元,同比增長3.49%，增長主要原因是學校辦學規模擴大，以及堅持全面預算的原則合理預測各項支出增加。其中基本支出預算4721.54萬元，占支出總預算11.93%，2017年5013.81萬元，同比減少292.27萬元，同比下降5.83%，減少主要原因是：2018年部門預算按新的編制要求，物業管理費要單列項目，不在基本支出商品和服務支出安排，所以基本支出預算較上一年減少；項目支出34837.62萬元，占支出總預算88.07%，比上年的33208.84萬元，同比增加1628.78萬元，增長4.9%，增長原因是學生人數增加，生均撥款經費安排在相應項目支出增加。

1.按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

教育支出38850.39萬元，占支出總預算的98.20%，比上年的37610.07萬元，同比增加1240.32萬元，增長3.29%，增長主要原因是學生人數增加，生均撥款安排在教育支出相應增加。

事業單位醫療支出118.13萬元，占支出總預算的0.30%，比上年的112.02萬元，同比增加6.11萬元，增長5.45%，主要原因：一方面2018年新入編教職工增加，按國家規定的工資標準安排在人員經費增加，醫療支出增加；另一方面2018年的基本工資提高,相應的以此為基數計算的醫療保險也提高。

住房公積金支出177.19萬元，占支出總預算的0.45%，比上年的168.02萬元，同比增加9.17萬元，增長5.45%，主要原因：2018的基本工資提高,相應的以此為基數計算的住房公積金也增加。

機關事業單位職業年金繳費支出118.13萬元，占支出總預算的0.30%，是2018年新增加的功能科目。

機關事業單位基本養老保險繳費支出295.32萬元，占支出總預算的0.75%，比上年的280.04萬元，同比增加15.28萬元，增長5.45%，主要原因：2018年新入編教職工增加，2018的基本工資提高,相應的以此為基數計算的基本養老保險繳費也增加。

2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

（1）基本支出預算

基本支出預算4721.54萬元，占支出總預算11.93%，2017年5013.81萬元，同比減少292.27萬元，同比下降5.83%，主要原因：2018年部門預算按新的編制要求，物業管理費要單列項目，不在基本支出商品和服務支出安排，所以基本支出預算較上一年減少；其中：

工資福利支出預算2450.11萬元，占基本支出預算51.89%，2017年1825.65萬元，同比增加624.46萬元，增長34.2%，主要原因為：2018年按規定住房公積金列入工資福利支出，同時，2018年提高了工資標準，人員經費相應有所提高。

商品和服務支出預算2156.13萬元，占基本支出預算45.67%，2017年2910.40萬元，同比減少754.27萬元，下降25.92%，減少主要原因為：2018年物業管理費單列在項目支出，不在基本支出商品和服務支出安排。

對個人和家庭的補助支出預算115.30萬元，占基本支出預算2.44%，比2017年277.76萬元減少162.46萬元，下降58.48%，主要原因為：2018年按規定住房公積金列入工資福利支出。

（2）項目支出預算。

項目支出預算34837.62萬元，占支出總預算88.07%，比2017年33208.84萬元增加1628.78萬元，增長4.9%。

二、2018年部門一般公共預算撥款支出預算情況

2018年一般公共預算支出預算21690.89萬元，基本支出預算3591.07萬元，占一般公共預算支出總預算16.55％，2017年基本支出預算3525.19萬元，同比增加65.88萬元，增長1.87％；項目支出預算18099.82萬元，占一般公共預算支出總預算83.45％，2017年項目支出預算16735.05萬元，同比增加1364.77萬元，增長8.15％。

按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

教育支出21100.25萬元，占一般公共預算支出總預算的97.28%，比上年的19682.06萬元，同比增加1,418.19萬元，增長7.2%，主要原因是學生人數增加，生均撥款安排在教育支出相應增加。

事業單位醫療支出118.13萬元，占一般公共預算支出總預算的0.54%，主要原因為：新入編人員增加，2018的基本工資提高,相應的醫療保險也提高。

住房公積金支出177.19萬元，占一般公共預算支出總預算的0.82%，比上年的157.7萬元，同比增加19.49萬元，增長12.36%，主要原因為：新入編人員增加，2018的基本工資提高,相應的住房公積金增加。

機關事業單位基本養老保險繳費支出295.32萬元，占一般公共預算支出總預算的1.36%，比上年的262.84萬元，同比增加32.48萬元，增長12.36%，主要原因為: 新入編人員增加，2018的基本工資提高,相應的基本養老保險繳費也增加。

三、2018年部門“三公”經費預算情況

（一）2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。2018年安排的“三公”經費支出預算188.9萬元（全口徑），同比2017年314萬減少125.1萬元，下降39.84%下降主要原因：認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費支出預算。其中：因公出國（境）經費支出預算46萬元，公務接待費支出預算67.9萬元，公務用車運行維護費支出預算75萬元，其中公務用車運行費50萬元，公務用車購置費支出預算25萬元（因學生人數增加，主要安排用于購買教學業務需要的大客車）。

（二）2018年一般公共預算撥款資金安排的“三公”經費預算情況。2018年一般公共預算撥款資金安排的“三公”經費支出預算0萬元，比2017年初預算0.3萬元減少0.3萬元，同比減少100%。減少原因是2018年未在一般公共預算撥款資金中安排“三公”經費。其中：

1.因公出國（境）經費2018年預算0萬元.

2.公務接待費2018年預算0萬元，比2017年初預算0.3萬元減少0.3萬元，同比減少100%。

3.公務用車費2018年預算0萬元，2017年0萬元。

四、2018年政府采購預算說明

2018年政府采購預算13552.66萬元，2017年12470.52萬元，同比增加1082.14萬元，增長8.68％；主要原因為:2018年高職生均撥款獎補資金在年初下達納入預算，2017年是在年中追加，使用生均撥款獎補資金安排在采購項目中，相應采購預算增加。政府集中采購預算9465.43萬元，占政府采購預算69.84％，2017年10558.28萬元，同比減少1092.85萬元，下降10.35％；部門集中采購預算3869.25萬元，占政府采購預算28.55％，2017年140萬元，同比增加3729.25萬元，增長2663.75％；分散采購預算217.98萬元，占政府采購預算1.61％，2017年1772.24萬元，同比減少1554.26萬元，下降87.70％。部門集中采購增長的主要原因是擬用部門集中采購方式，通過社會代理機構進行招標，進一步提高采購效率。

五、實施預算績效管理的項目說明

根據自治區績效辦文件的要求，2018年我校部門預算有17個200萬元以上的項目編制了年度績效目標，分別是：1、2018年高校國家助學金補助資金項目，項目經費預算819.24萬元，全部用一般公共預算撥款資金安排；2、2018年高職生均撥款中央獎補資金項目，項目經費預算2290萬元，全部用一般公共預算撥款資金安排；3、教學儀器設備購置項目，項目經費預算951萬元，其中：一般公共預算撥款資金安排500萬元；4、2018年高職生均撥款自治區獎補資金項目，項目經費預算849.52萬元，全部用一般公共預算撥款資金安排；5、新校區建設項目，項目經費預算8422.08萬元，全部用一般公共預算撥款資金安排；6、償還貸款項目，項目經費預算3200萬元，全部用一般公共預算撥款資金安排；7、專業課程建設費項目，項目經費預算315.2萬元，主要用納入財政專戶資金安排； 8、助學金項目，項目經費預算2100萬元，其中：納入財政專戶資金安排150萬元，未納入財政專戶資金安排450萬元，上年結余收入安排1500萬元；9、貸款利息支出項目，項目經費預算735萬元，全部用未納入財政專戶資金安排；10、培訓班成本支出專項經費，項目經費預算616.91萬元，主要用納入財政專戶資金和未納入財政專戶資金安排；11、學生公寓及校史館家具、空調購置項目，項目經費預算820.4萬元，其中：一般公共預算撥款資金安排406.52萬元；12、2018年現代職業教育專項資金項目，項目經費預算400萬元，全部用一般公共預算撥款資金安排；13、新校區智能化校園建設項目，項目經費預算401萬元，其中：一般公共預算撥款資金安排200萬元；14、學生經費項目，項目經費預算260萬元，全部用納入財政專戶資金安排；15、事業單位在職人員績效工資項目，項目經費預算5596.17萬元，全部用納入財政專戶資金安排；16、編外人員經費項目，項目經費預算5020.15萬元，全部用納入財政專戶資金安排；17、物業管理費項目，項目經費預算620萬元，其中：一般公共預算撥款資金安排500萬元。

六、國有資產總體情況說明

學?，F有公車9輛，包括4輛普通轎車和5輛大客車，5輛大客車主要為教學用車。