雷火竞技-中国知名电竞赛事平台

廣西建設職業技術學院2017年部門預算

第一部分：部門概況

 一、學?；厩闆r

廣西建設職業技術學院（以下簡稱學校）是由廣西壯族自治區人民政府舉辦的建設類公辦高等職業技術學院。學校行政主管部門是廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳，教育教學業務接受廣西壯族自治區教育廳的指導和管理。學?，F設有8個黨政部門及土木工程系、規劃與建筑系、設計藝術系、管理工程系、城市建設與交通工程系、設備工程系、信息工程系、工商管理系、公共基礎部以及繼續教育中心等10個教學系部，共開設有40個專業，全日制在校生近14000人，在讀函授學員4500余人。學校主要為建設行業培養高素質技術技能型人才。目前學院總建筑面積95323.58平方米。截止2016年年底國有資產（凈資產）總量為97275.62萬元，固定資產為65094萬元。

二、學校人員構成情況

學校基本性質為全額撥款事業單位，編制人數380人。截止2016年10月31日，在校教職員工721人，其中：在職578人（在職在編343人，長期聘用235人）；離休2人；退休141人。

第二部分：2017年部門預算報表

 表一：財政撥款收支總表

表二：一般公共預算支出表

表三：一般公共預算基本支出表

表四：部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表

表五：政府性基金預算撥款支出預算表

表六：部門收支總表

表七：部門收入總表

表八：部門支出總表

（詳見附件）

第三部分：2017年部門預算報表說明

一、2017年收支總體情況

（一）收入預算

2017年收入總預算38222.65元，同比增加5157.22萬元，同比增長15.6%%。

公共財政預算撥款20260.24萬元，同比增加2939萬元，同比增長16.97%。其中：經費撥款9470.154萬元，同比增加3094.91萬元，同比增長48.55%；納入公共財政預算管理的非稅收入安排的資金10790.09萬元(分別為強制性培訓費收入、利息收入和舊校區土地處置收入等)，同比減少155.91萬元，同比減少1.42%。納入財政專戶管理的收入安排的資金15314.66萬元，同比增加914.47萬元，同比增長6.43%（全部為教育收費收入）。

未納入財政專戶管理的收入安排的資金1810萬元，同比增加286萬元，同比增長18.77%，其中：事業收入安排的資金1450萬元，為非強制性培訓收入，同比增加360萬元，同比增加33.03%；其他收入（含租金收入和管理費收入等）安排的資金360萬元，同比減少74萬元，同比減少17.05%。

（二）支出預算說明

2017年支出總預算38222.65萬元，基本支出5013.81萬元，占支出總預算13.12%，2016年4614.25萬元，同比增加399.56萬元，增加8.66%；項目支出33208.84萬元，占支出總預算86.88%，比上年的28451.18萬元，同比增加4757.66萬元，增加16.72%。

1.按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：

教育支出類科目37610.07萬元，占支出總預算98.4％，同比增加5743.56萬元，增長18.02％；

醫療衛生支出類科目112.02萬元，占支出總預算0.29％，同比增加18.25萬元，增長19.46％；

住房保障支出類科目168.02萬元（僅指在基本支出安排的公積金，在項目支出中安排的公積金在“教育支出類”科目反映），占支出總預算0.44％，同比增加27.36萬元，增加19.45％，增加的主要原因是在職人員的基本工資提高，相應的住房公金也相應有所提高；

城鄉社區支出類科目52.5萬元，占支出總預算0.14％，同比減少3.5萬元，減少6.25％。主要是廣西建設職業技能崗位鑒定總站的評審等費用；

機關事業單位基本養老保險繳費支出280.04萬元（僅指在基本支出安排的基本養老保險繳費，在項目支出中安排的基本養老保險繳費在“教育支出類”科目反映），占支出總預算的0.73%（該項支出2016年反映在“教育支出類”功能科目）。

2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

（1）基本支出預算

基本支出預算5013.81萬元，占支出總預算13.12％，同比增加399.56萬元，增長8.66％。其中：

工資福利支出預算1825.65萬元（僅指在基本支出安排的基本工資等費用，用財政專戶資金安排的績效工資等費用在項目支出安排），占基本支出預算36.41％，同比增加297.19萬元，增長19.44％。增加的主要原因是2017年在職人員的基本工資提高，相應的人員經費(含社會保障繳費）也相應有所提高。

商品和服務支出預算2910.4萬元，占基本支出預算58.05％，同比增加41.43萬元，基本與上年持平。

對個人和家庭的補助支出預算277.76萬元，占基本支出預算5.54％，同比增加17.37萬元，增加了28.1％。

（2）項目支出預算。

項目支出預算33208.84萬元，占支出總預算86.88％，同比增加4757.66萬元，增長16.72％（增加的主要原因是2017年總收入增加，相應用于新校區建設的支出增加，如歸還銀行貸款增加等等）。

二、2017年部門一般公共預算撥款支出預算情況

2017度一般公共預算撥款支出20260.24萬元，其中：基本支出3525.19萬元， 項目支出16735.05萬元。按支出功能分類科目劃分，共分為6類，其中：

高等教育23.5萬元，占財政撥款支出總預算0.12％；

高等職業教育19658.56萬元，占財政撥款支出總預算97.03％，同比增加3536.24萬元，增長21.93％；

事業單位醫療105.14萬元，占財政撥款支出總預算0.52％，同比增加11.37萬元，增長12.13％；

住房公積金157.7萬元，占財政撥款支出總預算0.78％，同比增加17.04萬元，增長12.11％；

其他城鄉社區支出52.5萬元，占財政撥款支出總預算0.26％，同比減少3.5萬元，減少6.25％；

機關事業單位基本養老保險繳費支出262.84萬元，占財政撥款支出總預算1.29％（該項支出2016年反映在“教育支出類”功能科目）。

三、2017年部門一般公共預算撥款資金安排的“三公”經費預算情況

（一）2017年一般公共預算撥款資金安排的“三公”經費預算情況。2017年一般公共預算撥款資金安排的“三公”經費支出預算314萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算46萬元，公務接待費支出預算91.5萬元，公務用車運行維護費支出預算50萬元，公務用車購置費支出預算126.5萬元（用于購買教學業務需要的大客車，如學生外出實習等）。

（二）2017年一般公共預算撥款資金安排的“三公”經費預算情況。2017年一般公共預算撥款資金安排的“三公”經費支出預算2.8萬元，比2016年初預算16.3萬元減少13.5萬元，同比減少82.82%。其中：

1.因公出國（境）經費2017年預算0萬元，2016年6萬元（全部是鑒定總站安排）。主要是鑒定總站沒有在2017年安排出國計劃。

2.公務接待費2017年預算0.3萬元，比2016年初預算3.5萬元減少3.2萬元，同比減少91.43%。主要是鑒定總站用于接待各市、縣住房城鄉建設系統培訓站人員等業務的招待費用。由于培訓業務量減少，嚴格執行八項規定，壓縮公務接待業務，公務接待費用減少明顯。

3.公務用車費2017年預算0萬元，2016年萬元），2017年該站無公務用車，故不再產生相關費用。
     四、2017年政府采購預算說明

2017年政府采購預算12470.52萬元，2016年15774.44萬元，同比減少3303.92萬元，減少了20.94%，主要是因為2017年安排的需進行政府采購的新校區建設項目資金比2016年少，因此政府采購預算相應減少。其中政府集中采購預算10698.28萬元，占政府采購預算的85.79%；政府分散采購預算1772.24萬元，占政府采購預算的14.21%.

五、實施預算績效管理的項目說明

根據自治區績效辦文件的要求，2017年我院部門預算有9個200萬元以上的項目編制了年度績效目標，分別是：1、新校區建設項目，項目經費預算8965.45萬元，全部用一般公共預算撥款資金安排；2、教學儀器設備購置項目，項目經費預算1527萬元，其中：一般公共預算撥款資金安排623萬元；3、助學金項目，項目經費預算1387.75萬元，其中：納入財政專戶資金安排105萬元，未納財政專戶資金安排445萬元，上年結轉資金安排837.75萬元；4、新校區智能化校園建設項目，項目經費預算596.55萬元，其中：一般公共預算撥款資金安排302.88萬元；5、培訓班成本支出專項經費，項目經費預算571.54萬元，主要用納入財政專戶資金和未納入財政專戶資金安排；6、專業課程建設費項目，項目經費預算350萬元，主要用納入財政專戶資金安排；7、中央現代職業教育提升工程高職生均撥款獎補資金項目，項目經費預算323萬元，全部用一般公共預算撥款資金安排；8、職業區域教育合作工程項目，項目經費預算200萬元，全部用一般公共預算撥款資金安排；9、2017年民族文化傳承創新職業教育基地建設經費項目，項目經費預算200萬元，全部用一般公共預算撥款資金安排。

附件： 2017年部門預算公開表.xlsx