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第一部分：部門概況

一、學?；厩闆r

廣西建設職業技術學院（以下簡稱學校）是由廣西壯族自治區人民政府舉辦的建設類公辦高等職業技術學院。學校行政主管部門是廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳，教育教學業務接受廣西壯族自治區教育廳的指導和管理。學?，F設有8個黨政部門，8個教學系部，共開設有40個專業。學校主要為建設行業培養高素質技術技能型人才。

二、學校人員構成情況

學?；拘再|為全額撥款事業單位，編制人數368人。截止2015年12月31日，在校教職員工738人，其中：在職579人（在職在編345人，長期聘用262人）；離休2人；退休129人。

第二部分：學校 2016年部門預算報表

第三部分：2016年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2016年收支總體情況

（一）收入預算

2016年收入總預算33065.43萬元，同比增加14043.16萬元，同比增長73.82%。

公共財政預算撥款17321.24萬元，同比增加12134.97萬元，同比增長233.98%。其中：經費撥款6375.24萬元，同比增加1837.38萬元，同比增長40.49%；納入公共財政預算管理的非稅收入安排的資金10946萬元(含舊校區土地處置資金9956萬元，該收入2015年預算沒有)，同比增加10297.59萬元，同比增長1588%（剔除舊校區土地處置資金9956萬元，同比增加341.59萬元，增長52.68%）。

納入財政專戶管理的收入安排的資金14220.19萬元，同比增加1854.19萬元，同比增長15%（全部為教育收費收入）。

未納入財政專戶管理的收入安排的資金1524萬元，同比增加54萬元，同比增長3.67%，其中：事業收入安排的資金1090萬元，為非強制性培訓收入，同比減少110萬元，同比減少9.17%；其他收入（含租金收入和管理費收入等）安排的資金434萬元，同比增加164萬元，同比增長60.74%，主要是預計新校區各種租金收入增加。

（二）支出預算說明

2016年支出總預算33065.43萬元，基本支出4614.25萬元，占支出總預算的13.95 %，同比增加1087.82萬元，同比增長30.85%；項目支出27451.18 萬元，占支出總預算的86.05 %，同比增加12955.34萬元，同比增長83.61%。

1.按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

教育支出類科目32775萬元，占支出總預算99.12％，同比增加14517.66萬元，增長79.52％；

醫療衛生支出類科目93.77萬元，占支出總預算0.28％，同比增加47.16萬元，增長101.18％；

住房保障支出類科目140.66萬元，占支出總預算0.43％，同比增加70.75萬元，增加101.2％，增加的主要原因是2015年在職人員的基本工資提高，相應的住房公積金也相應有所提高；

城鄉社區支出類科目56萬元，占支出總預算0.17％，同比減少592.41萬元，減少91.36％。主要是因為2015年包含了住建廳安排的500萬元的新校區建設資金，而2016年沒有這部分資金安排。

2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

（1）基本支出預算

基本支出預算4614.25萬元，占支出總預算13.95％，同比增加1087.82萬元，增長30.85％。其中：

工資福利支出預算1528.46萬元，占基本支出預算33.12％，同比增加880.96萬元，增長136.06％。增加的主要原因是2015年在職人員的基本工資提高，相應的人員經費(含社會保障繳費）也相應有所提高。

商品和服務支出預算2868.97萬元，占基本支出預算62.18％，同比增加290.72萬元，增長11.28％。

對個人和家庭的補助支出預算216.82萬元，占基本支出預算4.7％，同比減少83.86萬元，下降27.89％。

（2）項目支出預算。

項目支出預算28451.18萬元，占支出總預算86.05％，同比增加15495.84萬元，增長83.61％。

二、2016年部門財政撥款支出預算情況

2016年度財政撥款支出17321.24萬元，其中：基本支出2873.09萬元， 項目支出14448.15萬元。按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：

高等教育908.49萬元，占財政撥款支出總預算5.25％；

高等職業教育16122.32萬元，占財政撥款支出總預算93.08％，同比增加11700.98萬元，增長264.65％；

事業單位醫療93.77萬元，占財政撥款支出總預算0.54％，同比增加47.16萬元，增長101.18％；

住房公積金140.66萬元，占財政撥款支出總預算0.81％，同比增加70.75萬元，增長101.2％，增加的主要原因是2016年由績效工資部分計算的住房公積金在高等職業教育科目類核算；

其他城鄉社區支出56萬元，占財政撥款支出總預算0.32％，同比減少92.41萬元，減少62.27％。

三、2016年部門財政資金安排的“三公”經費預算情況

（一）2016年財政資金安排的“三公”經費預算情況。2016年財政資金安排的“三公”經費支出預算227.34萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算56萬元，公務接待費支出預算107.54萬元，公務用車運行維護費支出預算63.8萬元，公務用車購置費支出預算0萬元。

（二）2016年公共財政資金安排的“三公”經費預算情況。2016年公共財政資金安排的“三公”經費支出預算16.3萬元，比2015年初預算14.8萬元增加1.5萬元，同比增長10.14%。其中：

1.因公出國（境）經費2016年預算6萬元，與上一年持平，主要是計劃于2016年派1人出國培訓，計劃培訓21天左右，費用預計6萬元。

2.公務接待費2016年預算3.5萬元，主要是鑒定站用于接待各市、縣住房城鄉建設系統培訓站人員等業務及教務科研處學生技能大賽邀請專家招待費用。

3.公務用車費2016年預算3.8萬元，其中：公務用車運行維護費2016年預算3.8萬元，與2015年持平，是鑒定站用于到各市、縣開展培訓、鑒定及督導檢查等工作費用。

表一：部門預算收支總表.xlsx
表二：部門收入總表.xlsx
表三：部門支出總表.xlsx
表四：一般公共預算支出總表.xlsx
表五：一般公共預算基本支出總表.xlsx
表六：政府性基金預算支出表.xlsx
表七：基本支出預算表.xlsx
表八：部門財政資金安排的“三公”經費預算情況表.xlsx
表九：一般公共預算“三公”經費支出表.xlsx