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廣西建設職業技術學院2015年部門預算

目    錄

第一部分：學院概況

一、基本情況

二、人員構成情況

第二部分：學院2015年部門預算報表

表一：部門收支預算總表

表二：部門財政撥款支出表（公共財政預算撥款）

表三：部門財政撥款支出表（基金預算撥款）

表四：部門財政撥款支出表（分經濟分類科目）

表五：部門財政資金安排的“三公”經費預算情況表

第三部分：學院2015年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2015年收入支出總體情況

二、2015年部門財政撥款支出預算情況

三、2015年部門財政資金安排的“三公”經費預算情況

       第一部分：部門概況

一、學院基本情況

我院是一所隸屬于廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳的公辦高等職業院校，于2002年8月21日經廣西壯族自治區人民政府（桂政發〔2002〕44號）批準，由原廣西建筑職工大學、原廣西建筑工程學校合并改制而成立，于2005年升級為副廳級單位。我院現設有8個黨政部門，10個教學系部，開設41個專業。主要是培養建設行業高素質高技能的人才

二、學院人員構成情況

學院基本性質為全額撥款事業單位，編制人數368人。截止2014年12月31日，我院在校教職員工720人，其中：在職600人（在職在編354人，長期聘用178人，臨時工68人）；離休2人；退休118人。

       第三部分：2015年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2015年收支總體情況

（一）收入預算說明。

2015年收入總預算19022.27萬元，同比增加4685.36萬元，同比增長32.68%。

公共財政預算撥款5186.27萬元，同比增加1494.36萬元，同比增長40.48%。其中：經費撥款4537.86萬元，同比增加1335.95萬元，同比增長41.72%；納入公共財政預算管理的非稅收入安排的資金648.41萬元，同比增加158.41萬元，同比增長32.33%。

納入財政專戶管理的收入安排的資金12866萬元，同比增加3391萬元，同比增長35.79%（全部為教育收費收入）。

未納入財政專戶管理的收入安排的資金1470萬元，同比增加300萬元，同比增長25.64%，其中：事業收入安排的資金1200萬元，為非強制性培訓收入，同比增加430萬元，同比增長55.84%；其他收入（含鋪面租金收入和承包管理費收入等）安排的資金270萬元，同比減少130萬元，同比下降32.5%，主要是因為危房改造拆除了部分鋪面，租金收入減少。

（二）支出預算說明。

2015年支出總預算19022.27萬元，基本支出3526.43萬元，占支出總預算的18.54 %，同比增加442.64萬元，同比增長14.35%；項目支出15495.84 萬元，占支出總預算的81.46 %，同比增加4242.72萬元，同比增長37.7%。

1.按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

教育支出類科目18257.34萬元，占支出總預算95.98％，同比增加4622.34萬元，增長33.9％；

醫療衛生支出類科目46.61萬元，占支出總預算0.26％，同比增加0.22萬元，增長0.47％；

住房保障支出類科目69.91萬元，占支出總預算0.39％，同比減少155.81萬元，降低69％，減少的主要原因是2015年由績效工資部分計算的住房公積金在高等職業教育科目類核算；

城鄉社區支出類科目648.41萬元，占支出總預算3.6％，同比增加218.61萬元，增長50.86％。

2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

（1）基本支出預算。 

基本支出預算3526.43萬元，占支出總預算19.57％，同比增加442.64萬元，增長14.35％。其中：

工資福利支出預算647.5萬元，占基本支出預算18.36％，同比增加2.06萬元，增長0.32％。

商品和服務支出預算2578.25萬元，占基本支出預算73.11％，同比增加449.87萬元，增長21.14％。

對個人和家庭的補助支出預算300.68萬元，占基本支出預算8.53％，同比減少9.29萬元，下降3％。

（2）項目支出預算。

項目支出預算15495.84萬元，占支出總預算81.46％，同比增加4242.72萬元，增長37.7％。

二、2015年部門財政撥款支出預算情況

2015年度財政撥款支出5186.27萬元，其中：基本支出1824.76萬元， 項目支出3361.51萬元。按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：

高等職業教育4421.34萬元，占財政撥款支出總預算85.25％，同比增加1275.21萬元，增長40.53％；

事業單位醫療46.61萬元，占財政撥款支出總預算0.9％，同比增加0.22萬元，增長0.47％；

住房公積金69.91萬元，占財政撥款支出總預算1.35％，同比減少155.81萬元，降低69％，減少的主要原因是2015年由績效工資部分計算的住房公積金在高等職業教育科目類核算；

其他城鄉社區管理事務支出500萬元，占財政撥款支出總預算9.64％，同比增加200萬元，增長66.67％；

其他城鄉社區支出148.41萬元，占財政撥款支出總預算2.86％，同比增加18.61萬元，增長14.34％。

三、2015年部門財政資金安排的“三公”經費預算情況

（一）2015年財政資金安排的“三公”經費預算情況。2015年財政資金安排的“三公”經費支出預算206.3萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算53.5萬元，公務接待費支出預算89萬元，公務用車運行維護費支出預算63.8萬元，公務用車購置費支出預算0萬元。 

（二）2015年公共財政資金安排的“三公”經費預算情況。學院2015年部門公共財政撥款“三公”經費預算支出全部為廣西建設職業技能鑒定總站的支出。廣西建設職業技能鑒定總站的全部收入為評審費收入，該項收入從2014年開始要求在“納入公共財政預算管理的非稅收入”中安排，所以該站的所有支出（包括“三公”經費支出）在公共財政撥款安排。2015年公共財政資金安排的“三公”經費支出預算14.8萬元，比2014年初預算15.5萬元減少0.7萬元，同比下降4.52%。其中：

1.因公出國（境）經費2015年預算6萬元，同比增加1萬元，增長20%，主要是計劃于2015年派1人隨自治區人力資源和社會保障廳外專局以及自治區住房和城鄉建設廳共同組織的出國培訓團出訪，計劃培訓21天左右，費用預計6萬元。

2.公務接待費2015年預算2萬元，與2014年持平，主要是用于接待各市、縣住房城鄉建設系統培訓站、鑒定站等業務單位。

3.公務用車費2015年預算3.8萬元，其中：公務用車運行維護費2015年預算3.8萬元，同比增加0.8萬元，增長26.67%，該站有公務用車1輛，用于到各市、縣開展培訓、鑒定及督導檢查等工作。

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