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第一部分：學院概況

一、學院基本情況

學院歸口自治區住房和城鄉建設廳管理，主要為廣西建設事業的發展培育高端技能型人才，是自治區示范性高職院校。學院現設有8個黨務和學院事務管理機構， 10個教學教輔科研機構，開設了40個專業。

二、學院人員構成情況。

學院基本性質為事業單位，編制人數368人。截止2013年12月31日，我院在校教職員工622人，其中：在職504人（在職在編358人，長期聘用146人）；離休2人；退休116人。

第二部分　學院公示報表

學院公示的報表有：“部門收支預算總表”、“部門財政撥款支出表”、 “部門公共財政撥款‘三公’經費預算表”。（具體見附件）

第三部分　2014年部門預算、“三公”經費預算報表說明

一、2014年收支總體情況

（一）收入預算說明。

2014年收入總預算14336.91萬元，同比增加1366.35  萬元，增長10.53%。

公共財政預算撥款3691.91萬元，同比增加1222.23萬元，增長49.49%。其中：經費撥款3201.91萬元，同比增加732.23萬元，增長29.65%；納入公共財政預算管理的非稅收入安排的資金490萬元，同比增加0萬元，增長0%（2014年開始，我院的強制性培訓收入和利息收入納入公共財政預算管理的非稅收入安排），其中：專項收入安排的資金490萬元。

納入財政專戶管理的收入安排的資金9475萬元，同比減少1025.88萬元，下降9.77%，其中：教育收費收入安排的資金9475萬元，同比減少580.88萬元，下降5.78%（減少的原因主要是2014年將上年原在“納入財政專戶管理的收入” 安排的強制性培訓收入460萬元“納入公共財政預算管理的非稅收入”安排，非強制性培訓收入770萬元在“未納入財政專戶管理的非稅收入”安排，以上兩項合計1230萬元。

未納入財政專戶管理的收入安排的資金1170萬元，同比增加1170萬元。其中事業收入安排的資金770萬元，為非強制性培訓收入，上年在“納入財政專戶管理的收入—教育收費收入” 安排；其他收入（含鋪面收入和承包管理費收入）400萬元，上年在“納入財政專戶管理的收入—其他收入” 安排。

（二） 支出預算說明。

2014年支出總預算14336.91萬元，基本支出3083.79萬元，占支出總預算的21.51 %，同比減少575.7萬元，下降15.73%；項目支出11253.12 萬元，占支出總預算的78.49 %，同比增加1942.05萬元，增長20.86%。

1.按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

教育類科目13635萬元，占支出總預算95.1％，同比增加1727.13萬元，增長14.5％；

醫療衛生類科目46.39萬元，占支出總預算0.33％，同比減少45.92萬元，減少49.76％（減少的原因是2014年有58.52萬元在教育類科目安排；0.18萬元在城鄉社區事務類科目安排）；

城鄉社區事務類科目429.8萬元，占支出總預算3％，同比減少250.15萬元，減少36.79％；

住房保障支出類科目225.72萬元，占支出總預算1.57％，同比減少64.74萬元，減少22.29％（減少的原因是2014年有87.78萬元在教育類科目安排；0.92萬元在城鄉社區事務類科目安排）。

2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

（1）基本支出預算。

基本支出預算3083.79萬元，21.51 %，同比減少575.7萬元，下降15.73%。

工資福利支出預算645.44萬元，占基本支出預算20.93％，同比減少194.64萬元，下降24.17％。

商品和服務支出預算2128.38萬元，占基本支出預算69.02％，同比減少143.26萬元，下降6.31％。

對個人和家庭的補助支出預算309.97萬元，占基本支出預算10.05％，同比減少237.8萬元，下降43.41％。

（2）項目支出預算。

項目支出11253.12 萬元，占支出總預算的78.49 %，同比增加1942.05萬元，增長20.86%。

二、2014年部門財政撥款支出預算情況

2014年度財政撥款支出3691.91萬元，其中：基本支出1301.34萬元，項目支出2390.57萬元。其中：

教育類科目3146.13萬元，占財政撥款支出總預算85.22％，同比增加1328.64萬元，增長73.1％；

醫療衛生類科目46.39萬元，占財政撥款支出總預算1.26％，同比減少14.49萬元，減少23.8％；

城鄉社區事務類科目429.8萬元，占財政撥款支出總預算11.64％，同比減少70.2萬元，減少14.04％；

住房保障支出類科目69.59萬元，占財政撥款支出總預算1.88％，同比減少21.72萬元，減少23.79％。

三、2014年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

學院2014年部門公共財政撥款“三公”經費預算總支出10萬元（全部為廣西建設職業技能鑒定總站的支出），其中：

（一）因公出國（境）經費2014年預算5萬元。計劃于2014年派1人隨自治區人力資源和社會保障廳外專局以及自治區住房和城鄉建設廳共同組織的出國培訓團出訪，計劃培訓21天左右，費用預計5萬元。

（二）公務接待費2014年預算2萬元。主要用于接待各市、縣住房城鄉建設系統培訓站、鑒定站等業務單位。

（三）公務用車費2014年預算3萬元，全部為公務用車運行維護費，該站有公務用車1輛，用于到各市、縣開展培訓、鑒定及督導檢查等工作。

廣西建設職業技能鑒定總站的全部收入為評審費收入，該項收入上年在“納入財政專戶管理的收入”中安排，支出也相應在“納入財政專戶管理的收入安排的資金”安排，根據非稅收入管理的相關文件，2014年開始評審費收入在“納入公共財政預算管理的非稅收入”安排，所以該站的所有支出（包括“三公”經費支出）在2014年為公共財政撥款安排。

附件下載：
1. 2014年預算公示